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2019年度民革宁德市委会部门预算说明

发布时间:2019年02月12日 15:29:50       访问人数:356       字体:         打印
2019年度民革宁德市委会部门预算说明
 
目 录
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门主要工作任务
四、预算收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出情况
六、政府性基金预算拨款支出情况
七、财政拨款预算基本支出情况
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
九、其他重要事项说明
十、名词解释
 
 2019年部门预算经市第四届人民代表大会第四次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
中国国民党革命委员会宁德市委员会的主要职责:
(一)参政议政。
(二)民主监督。
(三)促进祖国和平统一。
(四)做好社会服务工作。
(五)加强自身建设。
二、部门预算单位构成
 民革宁德市委会包括:民革宁德市委会机关联络部,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
民革宁德市委会
财政核拨
2
 2
 
 
 
 
三、部门主要工作任务
2019年民革宁德市委会工作的指导思想是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习贯彻中共十九大和习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的讲话精神,贯彻落实中共宁德市委四届八次全会的决策部署,坚持以思想政治建设为统领,夯实共同思想政治基础,全面加强自身建设,认真履行参政党职能,确保宁德民革各项工作取得新成效,为全面实施宁德市“一二三”发展战略作出积极贡献。
(一)深入学习,不断凝聚思想共识
市委会将把全面深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后的首要政治任务,认真践行新型政党制度,努力增进与中国共产党高度的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同,忠诚维护核心、坚定看齐核心,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。将以庆祝新中国成立70周年、人民政协成立70周年为契机,以“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动为抓手,开展好“思想政治建设年”活动,进一步增强思想政治工作实效,筑牢共同思想政治基础。
(二)聚焦调研选题,提升建言献策质量
2019年,市委会将继续围绕中心,服务大局,把参政议政工作作为各项工作的第一要务、重中之重,做党委和政府的“好参谋、好帮手、好同事”;认真参加政党协商、专题协商、民主监督等,充分发挥参政议政骨干党员作用,以助推全面实施“一二三”发展战略为切入点,做好课题调研工作,力争提出一批有建设性的意见建议。
(三)发挥党派优势,做好社会服务工作
市委会将充分发挥民革党员的人才和智力优势,扩大领域,拓宽渠道,深化服务内容,提高服务质量。一是积极发挥农业界党员优势,做好智力扶贫,促进精准脱贫工作开展。二是继续贯彻落实民革中央、省委《关于开展伸出博爱之手—民革基层组织牵手困难群众活动的通知》的精神,持续做好困难群众的帮扶工作。三是继续做好捐资助学活动。
(四)深入开展对台交流,助推祖统工作
市委会将认真学习习近平总书记在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的重要讲话精神。不断发挥民革党员优势,加强与台湾各界的联系交流,及时了解祖统工作的新动态、新精神, 密切关注岛内局势,适时举办各种活动,营造良好的祖统工作氛围;紧扣涉台课题,认真调查研究,扩大视野,创新工作形式,做好涉台参政议政工作。2019年将继续参与举办海峡论坛陈靖姑文化节,不断促进海峡两岸交流交往。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,民革宁德市委会部门收入预算为44.94万元,比上年减少0.78万元,主要原因是一般行政管理事务预算支出减少。其中:一般公共预算拨款44.94万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算44.94万元,比上年减少0.78万元,其中:人员支出25.55万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出4.19万元,项目支出15.2万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2019年度一般公共预算拨款支出44.94万元,比上年减少0.78万元,主要原因是一般行政管理事务预算支出减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)2012801(行政运行)37.64万元。主要用于行政运行支出。
(二)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)3.56万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(三)2101101(行政单位医疗)1.36万元。主要用于行政单位医疗支出。
(四)2101103(公务员医疗补助)0.34万元。主要用于公务员医疗补助支出。
(五)2210201(住房公积金)2.04万元。主要用于住房公积金支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
七、财政拨款预算基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出29.74万元,其中:
(一)人员经费25.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费4.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是: 无在职人员公务出国(境)。
(二)公务接待费
  2019年预算安排1万元。主要用于上级领导视察、调研等接待活动。与上年持平,主要原因是:贯彻落实中央八项规定,厉行勤俭节约。
(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平,主要原因是:本单位无公车。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2019年民革部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出37.64万元,比上年减少0.92万元,主要原因是例行勤俭节约。
(二)政府采购情况
2019年民革政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截止2019年底,民革本级预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
由于项目绩效尚未批复,待绩效批复后补充公开。
附表:3-12019年度收支预算总表
        3-22019年度收入预算总表
        3-32019年度支出预算总表
3-42019年度财政拨款收支预算总表
3-52019年度一般公共预算拨款支出预算表
        3-62019年度政府性基金拨款支出预算表
        3-72019年度一般公共预算支出经济分类情况表
        3-82019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
        3-92019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
3-102019年度部门专项资金管理清单目录
 

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