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2019年度民革泉州市委员会预算说明

发布时间:2019年02月18日 15:50:25       访问人数:276       字体:         打印

 

根据《泉州市财政局关于下达2019年度市直行政事业单位部门预算的通知》(泉财指标〔2019〕1号)的批复,现将我单位2019年度部门预算说明如下:
    一、部门主要职责
民革的主要职责是:参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商。
(一)通过深入调研,提交有影响力的党派提案、界别提案、委员提案。
(二)报送重要的社情民意,在协商议政中建言献策,指导基层组织参政议政,发挥特约人员作用,推进与对口单位联系。
(三)举办重要涉台促统活动,积极开展对台对外交流交往,为促进祖国和平统一作贡献。
(四)开展各项社会服务工作,精准扶贫助学,树立民革界别党员的整体形象。
    二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,民革包括3个机关行政科室及0个下属单位,其中列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中国国民党革命委员会泉州市委员会

行政

12

11


    三、部门主要工作任务
2019年,民革泉州市委员会主要任务是:深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,夯实多党合作的共同思想政治基础,不断凝聚深化改革共识,紧紧围绕市委、市政府的中心工作,积极参政履职,建言献策,强化自身建设,创建泉州市级文明单位,不断推进党务工作和社会服务,为泉州经济社会发展作出了积极贡献。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)履行参政职能。以参与协商议政、提交提案、反映社情民意等形式,提出有影响力的党派提案、界别提案、委员提案,报送重要社情民意;在政治协商中建方献策;推进与对口单位联系;指导基层组织参政议政;发挥特约人员作用。
(二)推进自身建设。深入学习理论政策,积极稳妥发展党员,组织基层主委会议、基层支委培训、骨干和新党员培训等,提高支部活动质量和实效。
(三)促进祖国和平统一。组织各项活动,开展交流交往。进一步推进泉州民革台湾同胞法律服务中心服务工作。
(四)开展社会服务。进一步推进精准扶贫攻坚工作,推进基层组织与社区共建活动,关心困难群众等。
      四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,民革收入预算为262.17万元,比上年减少2.65万元,主要原因是退休一位处级干部,新录用一名科员,人员经费减少一些。其中:一般公共预算拨款247.17万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金15万元。相应安排支出预算262.17万元,比上年减少2.65万元,其中:人员支出104.14万元,对个人和家庭补助支出14.96万元,公用支出30.19万元,项目支出112.88万元。
    五、一般公共预算拨款支出情况
2019年度一般公共预算拨款支出247.17万元,比上年减少7.72万元,主要原因是退休一位处级干部,新录用一名科员,人员经费减少一些,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
    (一)行政运行(民主党派及工商联事务2012801)120.52万元。主要用于人员经费和机关日常公用定额支出。
(二)一般行政管理事务(民主党派及工商联事务2012802)97.88万元。主要用于党派工作专项经费和党员活动经费等支出。
(三)社会保障和就业支出19.95万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.12万元、未归口管理的行政单位离退休支出(2080504)5.83万元,主要用于在职人员的养老保险缴费和退休人员提租补贴、高龄补贴等支出。
(四)医疗与计划生育支出(行政事业单位医疗2101101)8.82万元。主要用于行政单位医疗支出。
    六、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    七、财政拨款预算基本支出情况
    2019年度财政拨款基本支出149.29万元,其中:
    (一)人员经费119.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 
(二)公用经费30.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    八、一般公共预算“三公”经费支出情况
    (一)因公出国(境)经费
    2019年预算安排0万元。与上年持平。
  (二)公务接待费
    2019年预算安排1.5万元。主要用于上级单位和其他兄弟单位相关人员来访等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)0%,主要原因是: 与上年持平。
    (三)公务用车购置及运行费
  2019年预算安排0万元,与上年持平。
    九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费  
   2019年民革一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出120.52万元,比2018年减少16.09万元,主要原因是机关退休一名处级干部,新录用一名科员,所以人员经费减少一部分。
(二)政府采购情况
    2019年民革政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
    (三)国有资产占用使用情况
    截至2018年底,民革本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    (四)绩效目标设置情况
    2019年民革共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。
    十、名词解释
    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
附表1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2019年收支预算表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                  单位:万元(保留2位)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
收入项目 收入预算 支出项目 支出预算 资  金  来  源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
一.一般公共预算 二.政府性基金预算 三.财政专户资金 四.直接事业收入 五.上年结转 六.其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
栏    次 1 栏    次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
一.一般公共预算拨款(补助) 247.17 一、基本支出 149.29 149.29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
二.政府性基金预算拨款     1、工资福利支出 104.14 104.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
三.财政专户核拨收入     2、对个人和家庭的补助支出 14.96 14.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
四.直接事业收入     3、商品和服务支出 30.19 30.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
五.经营收入(事业)   二、项目支出 112.88 97.88       15.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
六.上级补助收入(事业)     1、经常性专项业务费支出 112.88 97.88       15.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
七.附属单位缴款(事业)     2、一次性项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
八.其他收入     3、部门专项项目支出(已细化)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
      4、部门专项项目支出(未细化)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    三、经营支出(事业)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    四、上缴上级支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    五、对附属单位补助支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
本年收入合计 247.17 本年支出合计 262.17 247.17       15.00 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
九.上年结转 15.00 六、年终结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
十.用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
收入总计 262.17 支出总计 262.17 247.17       15.00 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
附表2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2019年收入预算表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                    单位:万元(保留2位)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
单位编码 单位名称 科目编码 科目名称 收入预算数 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
一.一般公共预算 二.政府性基金预算 三.财政专户资金 四.直接事业收入 五.上年结转 六.其他收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  合计     262.17 247.17       15.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
222001 中国国民党革命委员会泉州市委员会     262.17 247.17       15.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  222001   中国国民党革命委员会泉州市委员会 2080504 未归口管理的行政单位离退休 5.83 5.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  222001   中国国民党革命委员会泉州市委员会 2012802 一般行政管理事务 112.88 97.88       15.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  222001   中国国民党革命委员会泉州市委员会 2012801 行政运行 120.52 120.52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  222001   中国国民党革命委员会泉州市委员会 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.12 14.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  222001   中国国民党革命委员会泉州市委员会 2101101 行政单位医疗 8.82 8.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
附表3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2019年支出预算表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                            单位:万元(保留2位)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
单位编码 单位名称 科目编码 科目名称 合计 一、基本支出 二、项目支出 三、经营支出(事业) 四、上缴上级支出 五、对附属单位补助支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1、工资福利支出 2、对个人和家庭的补助支出 3、商品和服务支出 1、经常性专项业务费支出 2、一次性项目支出 3、部门专项项目支出(已细化) 4、部门专项项目支出(未细化)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  合计     262.17 104.14 14.96 30.19 112.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
222001 中国国民党革命委员会泉州市委员会     262.17 104.14 14.96 30.19 112.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  222001   中国国民党革命委员会泉州市委员会 2012801 行政运行 120.52 81.20 9.13 30.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  222001   中国国民党革命委员会泉州市委员会 2012802 一般行政管理事务 112.88       112.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  222001   中国国民党革命委员会泉州市委员会 2080504 未归口管理的行政单位离退休 5.83   5.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  222001   中国国民党革命委员会泉州市委员会 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.12 14.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  222001   中国国民党革命委员会泉州市委员会 2101101 行政单位医疗 8.82 8.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
附表4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2019年财政拨款收支预算表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
      单位:万元(保留2位)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
收    入   支    出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
收入项目类别 收入预算 支出项目类别 支出预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
一.一般公共预算拨款(补助) 247.17 一、基本支出 149.29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
二.政府性基金预算拨款     1、工资福利支出 104.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
三.财政专户核拨收入     2、对个人和家庭的补助支出 14.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
四、经营收入     3、商品和服务支出 30.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
    二、项目支出 97.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
      1、经常性专项业务费支出 97.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
      2、一次性项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
      3、部门专项项目支出(已细化)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
      4、部门专项项目支出(未细化)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    三、经营支出(事业)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    四、上缴上级支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    五、对附属单位补助支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
收入总计 247.17 支出总计 247.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
附表5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2019年一般公共预算拨款支出预算表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
      单位:万元(保留2位)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
** ** ** **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  合计 149.29 97.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
201 一般公共服务支出 120.52 97.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
20128   民主党派及工商联事务 120.52 97.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2012802     一般行政管理事务   97.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2012801     行政运行 120.52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
208 社会保障和就业支出 19.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
20805   行政事业单位离退休 19.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2080504     未归口管理的行政单位离退休 5.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
210 卫生健康支出 8.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
21011   行政事业单位医疗 8.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2101101     行政单位医疗 8.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
附表6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2019年政府性基金拨款支出预算表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
      单位:万元(保留2位)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
** ** ** **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
附表7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2019年度一般公共预算支出经济分类情况表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
    单位:万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
经济科目编码 经济科目名称 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
** ** **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    247.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
301 工资福利支出 111.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
302 商品和服务支出 128.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
303 对个人和家庭的补助 7.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
307 债务利息支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
309 基本建设支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
310 其他资本性支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
311 对企业补助(基本建设)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
312 对企业补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
313 对社会保障基金补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
399 其他支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
附表8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2019年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  单位:万元(保留2位)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
经济科目代码 金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
** **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
合计 149.29