2019年06月27日  星期四  农历己亥年  五月廿五日 设为首页 添加收藏
首 页-->设区市委员会-->民革宁德市委员会-->工作动态

民革宁德市委2017年财政项目支出绩效评价报告

发布时间:2018年11月19日 17:27:34       访问人数:260       字体:         打印
民革宁德市委2017年财政项目支出绩效
评价报告
根据《宁德市财政局关于编制市级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》(宁财预〔2017〕60号)文件要求,结合民革宁德市委会实际情况,遵循重要性原则,选定民革宁德市委会专项业务费支出经费13万元作为2017年财政项目支出绩效自评项目,占本单位专项资金的100%,大于70%,符合要求。具体情况如下。
一、项目概况
(一)项目单位基本情况
民革宁德市委会成立于2003年12月是宁德民主党派机关之一。主要履行民主党派参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能,加强自身建设,积极服务社会,促进祖国统一,为宁德市经济社会发展服务,执行行政单位会计制度。
    单位主要职能:
1、组织党员学习中共中央各项方针政策以及民革党章、党史。通过学习,积极培育和践行社会主义核心价值观,增强党员在思想上、政治上同中共中央保持高度一致。
2、围绕参政党职能,深入调查研究,积极撰写调研报告及社情民意信息,为中共市领导班子决策提供参考。
3、组织党员开展社会服务工作,为宁德市经济社会各项事业发展献计出力。
4、开展涉台课题调研,做好涉台参政议政工作。加强对台联系,促进祖国统一工作。
5、通过办文、办会、办活动等形式,开展机关的各项事务工作,增强组织凝聚力。
   (二)项目基本情况
民革宁德市委会专项业务费支出经费13万元,年初由宁德市人民政府办公室机关财务管理科统一向市财政局申请预算。总体目标是维持民革宁德市委会日常管理和保证标准化建设的正常运行,主要是围绕中共宁德市委、市政府中心工作及群众关心的热点、难度问题深入调研以及开展一系列社会服务工作,为宁德市各项事业发展献计出力。加强党派自身建设,不断建立和健全各项工作机制,强化参政议政重点领域。动员和鼓励全体党员发挥主动性、积极性和创造性,在各自岗位上努力工作,作出成绩。
    项目涉及民革专项资金支出,包括调研专项和业务专项。
 二、项目实施基本情况
   (一)项目组织管理情况
    民革宁德市委会高度重视绩效考评工作,将绩效考评工作列入重要议事日程。我会按季度开展项目支出绩效监控工作,及时收集汇总季度目标完成情况,并未发现严重偏差。发现些许偏差,及时采取了有效措施,重点跟踪,及时纠偏,保证了年度目标任务及时完成。
(二)项目财务管理状况
    民革宁德市委会专项运行经费总投入13万元,实际支出13万元,其中包括调研专项7万元,业务专项6万。
年初由宁德市人民政府办公室机关财务管理科统一向宁德市财政局申请预算,2017年1月份资金到位,项目总投资13万元.实际支出13万元.资金使用率100%。我会为党群口行政机构,由宁德市人民政府办公室机关财务营理科统一做账,严格遵守财务管理制度,财政法律法规。该专项运行经费严格按照规定的程序申请立项,资金使用合法合规。
三、项目绩效分析
(一) 项目缋效评价工作开展情况
1. 选用的评价方法
我会针对项目的公益性、民生性特点,考虑可持续影响效益评价较困难,本次评价采用比较法。
2. 现场勘验、检查、核实情况
财政绩效自评工作领导小组通过听取汇报,调阅核实相关资料等方式,对工作成效进行了检查、核实,年度绩效目标总体完成情况良好,项目自评94.5分,自评优秀等级。
(二) 项目绩效目标完成情况
在项目基本情况中,年度绩效目标(定量目标)投入主要分为三个目标:时效目标、成本目标。其中时效目标:资金到位率的绩效目标值为100%,实际完成值100%,目标值完成比例为100%;项目完成及时到位绩效目标值为100%,实际完成值为100%,目标值完成比例为100%。成本目标为四个,分别为调研经费目标值为7万元,实际完成值为7万元,目标完成比例为100%;业务专项经费目标值为6万元,实际支出值为6万元,目标值完成比例为100%。
在此完成的过程中产出为数量目标和质量目标两大块。其中数量目标分为重点课题调研的数量绩效目标值为9篇,实际完成值为9篇,目标值完成比例为100%;提交社情民意信息绩效目标30篇,实际完成值为29篇,目标值完成比例为97%;组织党员开展社会服务工作绩效目标7次,实际完成值为9次,目标值完成比例为128%。质量目标分为各级政协委员参会率绩效目标值为95%,实际完成值100%,目标值完成比例为105%;入选重要协商议题绩效目标值为2件,实际完成值为2件,目标值完成比例为100%;社情民意信息采用率绩效目标70%,实际完成率为70%,目标值完成比例为100%。
在此完成的过程中产生的效益,包括经济效益,社会效益及社会公众服务对象满意度。在经济效益目标中发挥党派自身优势,为宁德市经济社会发展献计出力,绩效目标值为积极发挥作用,实际完成值为积极发挥作用,目标完成;社会效益目标中绩效目标值为发挥党派优势,积极凝心聚力,共建和谐社会,绩效目标值为有效促进,实际完成值为有效促进,目标完成;社会公众或服务对象满意度绩效目标值为95%,实际完成值95%,目标值完成比例100%。
(三)项目绩效分析
1.投入指标体系合计30分,得分28分,其中:
(1)时效情况方面满分2分,得2分。项目实施时间和计划时间为2017年1月份,项目实施时间与计划时间并无差异,实际实施月份不晚于计划月份,满分2分,得2分。
(2)项目立项方面满分14分,得12分。绩效目标合理性满分5分,与项目年度计划数相对应,但与预算确定的项目资金量有所增加,故失1分,得4分;项目绩效目标分解为具体的绩效目标,且绩效指标值设置可衡量,项目立项规范,绩效目标明确性满分3分,得3分;绩效指标完成率满分3分,得3分;项目立项规范性满分3分,按照相关程序向市财政局申请单位专项运行资金,提交材料符合相关要求,但因无专家论证、风险评估,故扣1分得2分。
(3)资金落实方面满分14分,得14分。成本控制率为100%,等于100%,满分3分,得3分;资金到位率100%,满分2分,得2分;到位及时率为100%,大于90%,满分2分,得2分;资金使用率为100%,大于95%,满分2分,得2分;财政投入乘数达到预期,满分3分,得3分。
2.过程指标体系合计30分,得分27分,其中:
(1) 业务管理方面满分9分,得7分。管理制度健全性满分3分,本单位因执行机关事务管理局的财务管理制度,本单位无专门财务人员,相应的业务管理制度不够完整,故扣1分得2分;制度执行有效性满分3分,鉴于本单位无验收报告及技术鉴定,扣1分,得2分;项目质量可控性满分3分,严格遵守财政相关文件的管理规定,得3分。
(2) 财务管理方面满分15分,得14分。管理制度健全性满分3分,本单位执行机关事务管理局的财务管理制度,没有专门财务人员,相关财务会计制度不够完善,故扣1分,得2分;资金使用合规性满分3分,本单位严格遵守《宁德市财政局关于调整市直机关差旅住宿费标准等相关问题的通知》(宁财行〔2016〕5号)、《宁德市财政局关于印〈宁德市行政事业单位财务报销审批手续的若干规定〉的通知》(宁财监〔2016〕32号)、《中共宁德市委办公室宁德市人民政府办公室关于印发〈宁德市党政机关国内公务接待管理办法〉的通知》(宁委办发〔2017〕16号)相关文件的相关内容,得3分;固定资产专人管理情况满分3 分,已指定1人管理本单位固定资产,得3 分;固定资产利用率满分3分,得3 分;项目资金安全性满分3 分,本单位资金符合项目预算批复的用途,不存在载留、挤占和挪用的情况,得3 分。
( 3 ) 会计信息管理方面满分6分,得6分。信息规范性满分3 分,我会采取财务报账制度按照机关财务管理科制定的财务管理制度,项目相关会计核算规范,得3 分;信息完整性满分3分,项目会计核算相关资料完整,得3分。
3.产出与效益指标体系合计40分,得39.5分,其中:
(1)产出数量方面满分10分,得9.5分。产出数量中提交调研课题成果9篇,实际完成9篇,满分3分,得3分;提交社情民意信息30篇,实际完成29篇,少1篇扣0.5分,满分3分,得2.5分;开展社会服务活动次数7次,实际完成9次,满分4分,得4分。
(2) 产出质量方面满分15分,得15分。产出质量中,各级民革党员中政协委员参会率绩效目标为95%,实际参会率100%,满分5分,得5分;入选市政协重要协商议题绩效目标为2件,实际完成2件,完成率100%,满分5分,得5分;社情民意信息采用率绩效目标值为70%,实际完成值为70%,满分5分,得5分。
(3) 项目效益方面满分15分,得15分。经济效益方面发挥党派自身优势,为宁德市经济社会发展献计出力,取得一定成效,满分5分,得5分;社会效益方面发挥党派优势,积极凝心聚力,共建和谐社会,取得有效促进作用,满分5分,得5分;社会公众或服务对象满意度绩效目标值为95%,实际完成值为100%,满分5分,得5分。
四、项目存在问和改进措施
(一)项目存在的问题
1立项时未进行事前专家论证、风险评估;
2、资金安排不够合理,资金使用进度方面时快时慢等。
3、因本单位编制少,无专业财务人手,项目报账无法及时。
(二)项目改进措施
1.健全财务管理制度。结合本单位实际情况和业务特点,健全业务管理制度。
2. 合理安排项目资金支出,制定更符合我会季度资金计划安排,提高资金利用率,细化、规范化开支项目预算情况。
3. 加快民革业务专项运行经费,维持单位正常运行和保证日常开支。
五、下一步改进工作的意见和建议。
下年度将进一步明确职责、目标,更合理地制定绩效目标,更好地完成任务。建议财务部门进一步加强业务培训,组织单位人员多进行财政项目支出绩效考评方面的学习。
 
附件:1、市级财政项目支出绩效自评表
2、2017年项目基本信息表、绩效目标表
       
                             
 
 民革宁德市委员会
                                                            2018年5月4日

民革附件1_市级财政项目支出绩效自评表(1).xls

2017年绩效项目批复(民革) (1).xls

© 民革福建省委员会主办 四创软件提供技术支持 CopyRight @2006
电话:0591-87826701 信箱:fjmg@minge.gov.cn
地址:福州市湖东路276号同心楼七楼 邮编:350003
闽ICP备05024305号