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2017年度民革福建省委决算说明

发布时间:2018年08月31日 16:46:25       访问人数:242       字体:         打印
按照《福建省财政厅关于批复省民革2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
省民革的主要职责是:
(一)参政议政、民主监督。
(二)促进祖国和平统一。
(三)加强自身建设。
(四)做好社会服务工作。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,省民革包括6个机关行政(科)
室及1个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
 民革福建省委
 财政拨款
     32
     30
 福州孙中山纪念馆管理处
 财政拨款
 4
     4

三、部门主要工作总结
2017年民革福建省委的主要任务是:认真学习中共十八届六中全会、习近平总书记系列重要讲话精神和中共福建省第十次代表大会精神,牢牢把握中共福建省委、省政府的主题主线,大力开展思想建设、组织建设,积极推进参政议政工作、促进祖国和平统一工作、社会服务工作。围绕上述任务,重点完成以下工作:
(一)思想建设方面
1、认真学习宣传贯彻中共十九大精神。认真学习领会中国共产党第十九次全国代表大会精神,按照学懂、弄通、做实的要求,精心组织、扎实推进,在全省迅速掀起学习宣传贯彻中共十九大精神的热潮。
2、大力弘扬民革优良传统。邀请时任民革中央副主席修福金来闽作“不忘合作初心,继续携手前进——民革优良传统巡回讲座”辅导报告,弘扬民革优良传统。
3、举办民革福建省委“不忘初心再前进——喜迎中共十九大、纪念民革成立70周年”知识竞赛,深入开展民革党史党章主题教育,组队参加民革中央“不忘合作初心 继续携手前进——纪念民革成立70周年”知识竞赛,获优秀组织奖和最佳人气奖。
(二)组织建设方面
1、着力加强领导班子建设,组织发展呈现良好态势。换届以来,共发展党员191人,其中高级职称23人,占12 %,中上层人士82人,占42.9%,大学及以上学历174人,占91.1%。努力建设一支结构合理、体现民革特色的党员干部队伍。
2、举办民革福建省第十三次代表大会,完成省级组织换届相关工作及民革第十三次全国代表大会代表相关工作。
3、发挥监督委员会职能,全程参与并监督民革福建省委换届工作和民革漳州市委会换届工作,参加民革中央监督委员会调研活动,做好监督委员会日常工作。
    4、做好全国人大代表、全国政协委员、省人大代表、省政协委员和其他社会兼职职务的推荐工作以及特邀约人员、挂职锻炼人员的相关工作。
(三)参政议政方面
1、多次参加中共福建省委、省政府、省政协及省委统战部等有关部门召开的协商会、座谈会、情况通报会等,就中共省委领导班子建设、《政府工作报告》《政协工作报告》等提出意见和建议,积极建言献策,彰显作为。
2、积极参与政协专题协商,在省政协常委会、专题协商会议上,民革福建省委调研成果《加快推进与“海丝”沿线互联互通》等3篇被选作会议发言。
3、紧扣福建省工作重心,把握社会热点难点,围绕农业供给侧结构性改革、社会法制、精准扶贫、智能制造、文化产业、两岸融合、生态文明建设等方面深入调研,形成大会发言9篇、提案17篇提交福建省政协十二届一次全会。
4、下发《农业供应链金融与多维度产业链扶持机制研究》等调研课题23个,充分发挥各专门委员会和参政议政专家咨询委员会的作用组织调研活动100多场次,完成调研成果50余篇。
5、向中共中央统战部、民革中央、福建省政协、省委办公厅报送社情民意信息约350篇次,2篇被中央办公厅采用,11篇被中央统战部采用,13篇被民革中央采用,28篇被省政协采用,46篇被省委办公厅采用,获中央政治局常委批示1件次、中央领导批示1件次、省领导批示17件次,信息报送数量与质量逐年提升。
(四)对台工作方面
1、在龙岩市举办第九届海峡论坛·两岸乡村农田水利建设交流会,围绕绿色发展,围绕福建省加快建设国家生态文明试验区进行深入交流,为建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新福建提供有力保障。
2、以新党主席郁慕明率领的中华儿女文史体验营、国民党高雄党部代表团、台湾新竹路天后宫参访团等拜访民革福建省委为契机,共同探讨在当前两岸关系受到冲击的背景下,推动两岸民间交流的途径。
3、举办2017年台胞青年福建游学体验营,邀请台湾大学生参与了为期八天的游学体验营活动,促进两岸青年在活动中达成共识、解决问题,使得两岸青年增进友谊,消除误解与隔阂,两岸青年交流取得新突破。
(五)社会服务方面
1、按照中共福建省委统战部“同心·助推县域经济发展行动”部署,继续开展对政和县和霞浦县的扶贫工作。指导福建省逸仙教育基金会捐赠资金30万元用于支持政和县官湖小学改扩建工作;资助贫困高中生60名,大学生40名,资助20名应届毕业的高三考生顺利考入各类大学。2017年选派省委会机关干部驻霞浦县水门畲族乡大坪村任职第一书记,并捐赠十万元用于村庄基础设施建设。
2、与福建省扶贫“两会”联合组织医疗专家先后赴明溪县和政和县开展“送医送药”义诊、体检活动,共结诊患者400多名,为27户贫困户共79人提供免费体检,赠送价值6万元的药品和体检费。
3、指导福建省逸仙艺苑积极围绕中心工作开展活动,举办“庆祝中国共产党十九大书画诗词摄影作品联展”,邀请逸仙艺苑艺术家现场创作书画诗词,为中共十九大献礼,并编印了联展作品集。
四、2017年决算收支总体情况
2017年省民革年初结转和结余498.70万元,本年收入1,036.61万元,本年支出955.65万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余579.66万元。
(一)2017年收入1,036.61万元,比2016年决算数增加104.99万元,增长11.26%,具体情况如下:
1.财政拨款收入1,031.08万元,其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入5.53万元。
(二)2017年支出955.65万元,比2016年决算数增加159.44万元,增长20%,具体情况如下:
1.基本支出681.90万元。其中,人员支出581.06万元,公用支出100.84万元。
2.项目支出273.75万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出955.65万元,比上年决算数增加159.44万元,增长20%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)行政运行支出444.24万元,较上年决算数增加67.27万元,增长17.84%。 
(二)事业运行支出43.63万元,较上年决算数减少9.56万元,下降0.18%。主要原因是2016年中山堂修缮设计费支出。
(三)归口管理的行政单位离退休支出51.45万元,较上年决算数增加15.62万元,增长43.59%。主要原因是本年度支出怃恤金(退休人员有去世1人)。
(四)机关基本养老保险缴费支出53.20万元,较上年决算数增加5.05万元,增长10.48%。主要原因是本年度基数调整。
(五)单位医疗支出37.24万元,较上年决算数增加1.72万元,增长4.8%。主要原因是本年度基数调整。
(六)住房公积金支出39.88万元,较上年决算数增加0.57万元,增长1.4%
(七)提租补贴支出12.27万元,较上年决算数增加1.19万元,增长10.74%
(八)参政议政及台湾事务支出273.75万元,较上年决算数增加77.6万元,增长39.56%。主要原因是本年度换届增加支出。
六、政府性基金支出决算情况
本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出681.90万元,其中:
(一)人员经费581.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费100.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款18.35万元,同比下降6.66%。具体情况如下:
   (一)因公出国(境)费2.57万元,主要用对外交流2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计2人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长131%,主要是:2人赴美国参加第二十九次孙中山、宋庆龄纪念地联席会议。
    (二)公务用车购置及运行费8.80万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费8.80万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和下降26.66%,主要是:按照八项规定厉行节约
  (三)公务接待费6.98万元。主要用于台湾人士来访交流及民革中央民革各兄弟省市来闽调研等方面的接待活动,累计接待21批次、接待总人数406人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长6.4%,与上年基本持平。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费 
2017年度机关运行经费支出92.56万元,比上年决算数增长71.53%,因上年度差旅费列入专项经费,致本年度运行经费有所增加
(二)政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额27.45万元,其中:政府采购货物支出27.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况 
截至20171231日,本部门共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)项目绩效自评报告
部门业务费和其它专项资金绩效自评情况详见附件十一。
    十、名词解释
(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
           1-1 2017年度收支决算总表
1-2 2017年度收入决算表
1-3 2017年度支出决算表
1-4 2017年度财政拨款收支决算总表
1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
1-8 2017年度政府性基金支出决算表
1-9 2017年度部门决算相关信息统计表
1-10 2017年度政府采购情况表
1-11  2017年部门业务费绩效自评表
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