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2018年度民革福建省委员会预算说明

发布时间:2018年02月27日 16:38:19       访问人数:697       字体:         打印

2018年度民革福建省委员会预算说明

2018年部门预算经省十三届人大一次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

民革福建省委员会的主要职责是:

(一)参政议政、民主监督。

(二)促进祖国和平统一。

(三)加强自身建设。

(四)做好社会服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,民革福建省委员会包括6个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

省民革

财政拨款

32

30

福州孙中山纪念馆管理处

财政拨款

4

4

三、部门主要工作任务

2018年,民革福建省委员会主要任务是:深入学习宣传贯彻中共十九大精神,紧紧围绕中共福建省委提出的目标任务,认真贯彻落实民革十三大的工作部署,大力加强自身建设,切实提高参政履职水平,全面加强自身建设,推进各项工作取得新的成绩。围绕上述任务,重点做好以下工作:

一、开展 “不忘合作初心,继续携手前进”主题系列活动,举办纪念中共中央发布“五一口号”70周年和民革成立70周年系列活动;

二、加强组织建设,做好党员发展工作,举办骨干党员培训班、省直暑期读书班,推荐骨干党员参加各级培训,召开省直工委会议和各专门委员会会议;

三、做好参政议政工作和反映社情民意工作,组织重点课题调研,举办参政议政骨干和信息员培训班;

四、推动两岸交流,重点筹办好第十届海峡论坛﹒两岸乡村农田水利建设交流会和台胞青年福建游学体验营,继续参与承办两岸青年夏令营和两岸少数民族丰收节,参加第30次孙中山宋庆龄联席会议;

五、深入推进“同心·助推县域经济发展行动”和“博爱·牵手”活动,在政和县主要做好高考质量提升工程和医疗大数据平台建设,扶助霞浦县水门乡大坪村建设。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年民革福建省委员会收入预算为984.24万元,比上年增加200.1万元,主要原因是新进在职人员3人。其中:一般公共预算拨款817.24万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金167万元。相应安排支出预算984.24万元,比上年增加200.1万元,其中:人员支出18.61万元,对个人和家庭补助支出-6.01万元,公用支出20.5万元,项目支出167万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出817.24万元,比上年增加33.1万元,主要原因是新进在职人员3人,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2012801行政运行433.91万元。主要用于在职人员工资及公用经费支出。

(二)2012850事业运行52.02万元。主要用于在职人员工资及公用经费支出。

(三)2080501归口管理的行政单位离退休12.24万元。主要用于离休人员工资及补贴支出。

(四)2101101行政医疗33.15万元。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险金支出。

)2101102事业医疗3.28万元。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险金支出。

)2210201住房公积金42.08万元。主要用于在职人员住房公积金和货币补贴支出。

)2210202提租补贴12.24万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

)2080505基本养老保险52.43万元。主要用于单位在职人员基本养老保险支出。

)2012804党派活动及调研经费175.89万元。主要用于单位党派活动及课题调研等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出631.85万元,其中:

(一)人员经费463.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费167.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排7万元。主要用于赴台参加台湾少数民族丰收交流活动及赴日本参加第30次孙中山宋庆龄联席会议。预算与上年相持平。
  (二)公务接待费
  2018年预算安排7万元。主要用于接待民革中央来闽调研考察、兄弟省市及台湾有关合作单位等方面的接待活动。预算与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排12万元,其中:公车运行费12万元,公车购置费0万元。预算与上年持平

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年民革福建省委员会(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出285.35万元,比上年增加166.09万元,主要增加中山堂纪念馆修缮

(二)政府采购情况

2018年民革福建省委员会政府采购预算总额12.26万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,民革福建省委员会本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年民革福建省委员会共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金175.89万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年省民革预算公开表.xls

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